問(wèn)題已解決

如果當(dāng)月開(kāi)票了，并在項(xiàng)目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當(dāng)月本地申報(bào)增值稅多少時(shí)候9%可以抵扣預(yù)繳的。 如果當(dāng)月有勞務(wù)分包的票，那么預(yù)繳的時(shí)候，增值稅就扣除勞務(wù)分包后，比如不含稅100萬(wàn)票，勞務(wù)分包不含稅90萬(wàn)。只需要預(yù)繳10萬(wàn)中的2%，2千。同時(shí)在本地申報(bào)增值稅的時(shí)候，也只需要申報(bào)10萬(wàn)的9%，9千，還可以抵扣預(yù)繳的2%，實(shí)際本地繳納7千。是這樣吧？ 還以為本地申報(bào)增值稅要交100萬(wàn)的9%，9萬(wàn)，只能抵扣預(yù)繳的2%呢，實(shí)際本地繳納8800。

學(xué)習(xí)者| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 10:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月開(kāi)票了，并在項(xiàng)目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當(dāng)月本地申報(bào)增值稅9%可以抵扣預(yù)繳的 當(dāng)月有勞務(wù)分包的 分包的時(shí)候可以扣除勞務(wù)分包發(fā)票額后預(yù)繳 比如銷項(xiàng)稅額100? 預(yù)繳了20? 回機(jī)構(gòu)所在地按照100-20=80繳納就好了
2022 02/22 10:11
bamboo老師
2022 02/22 10:11
如果還有進(jìn)項(xiàng)稅額 50那就是100-20-50=30
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