當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
如果當(dāng)月開票了,并在項(xiàng)目地如果預(yù)繳了2%增值稅,當(dāng)月本地申報(bào)增值稅多少時(shí)候9%可以抵扣預(yù)繳的。 如果當(dāng)月有勞務(wù)分包的票,那么預(yù)繳的時(shí)候,增值稅就扣除勞務(wù)分包后,比如不含稅100萬票,勞務(wù)分包不含稅90萬。只需要預(yù)繳10萬中的2%,2千。同時(shí)在本地申報(bào)增值稅的時(shí)候,也只需要申報(bào)10萬的9%,9千,還可以抵扣預(yù)繳的2%,實(shí)際本地繳納7千。是這樣吧? 還以為本地申報(bào)增值稅要交100萬的9%,9萬,只能抵扣預(yù)繳的2%呢,實(shí)際本地繳納8800。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
當(dāng)月開票了,并在項(xiàng)目地如果預(yù)繳了2%增值稅,當(dāng)月本地申報(bào)增值稅9%可以抵扣預(yù)繳的
當(dāng)月有勞務(wù)分包的 分包的時(shí)候可以扣除勞務(wù)分包發(fā)票額后預(yù)繳
比如銷項(xiàng)稅額100? 預(yù)繳了20? 回機(jī)構(gòu)所在地按照100-20=80繳納就好了
2022 02/22 10:11
bamboo老師
2022 02/22 10:11
如果還有進(jìn)項(xiàng)稅額 50那就是100-20-50=30
閱讀 1649