問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做？直接全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/13 15:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)是不用結(jié)轉(zhuǎn)的。直接留抵就好了
2021 11/13 15:13
84784972
2021 11/13 15:26
老師，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了
宋生老師
2021 11/13 15:40
你好！是的。這個(gè)確實(shí)是負(fù)數(shù)，你可以計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)欄
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