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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅的處理，每月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)該全部結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，還是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，這樣銷項(xiàng)稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額每月就都是有余額了
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你好，月末都轉(zhuǎn)出，就沒有余額了
2019 08/27 16:05
84784981 
2019 08/27 16:06
就是必須要走轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過度是吧
84784981
2019 08/27 16:07
這樣每月只有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額才是正確的是吧
徐阿富老師 
2019 08/27 16:08
你好，最后還要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢，未交增值稅才有余額
84784981
2019 08/27 16:15
如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100，但是已交稅金里還有200,那我這個(gè)月的留抵?jǐn)?shù)應(yīng)該是100還是300
徐阿富老師
2019 08/27 16:33
你好，那就是是300的
84784981
2019 08/27 16:38
已交稅金那200也算到留底里是嗎
徐阿富老師
2019 08/27 16:44
你好，是的，以前交的現(xiàn)在就相當(dāng)于留底
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