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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年開(kāi)的紙質(zhì)專票（工程款），現(xiàn)在部分沖紅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？其他還要注意什么？
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你好，這個(gè)借前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)收賬款。
2024 12/26 15:58
宋生老師 
2024 12/26 16:03
你好，你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
宋生老師
2024 12/26 16:09
你好，可以的，就是這樣做。
宋生老師
2024 12/26 16:11
你好是的，是抵減正數(shù)的部分，其他沒(méi)什么關(guān)系。
宋生老師
2024 12/26 16:13
你好，一般是留底，現(xiàn)在退稅的比較少。
宋生老師
2024 12/26 16:14
你好，就是應(yīng)該退稅的這部分可以不退
下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接抵減。
宋生老師
2024 12/26 16:15
你好，不用客氣的了。
84784978 
2024 12/26 16:01
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目呢
84784978
2024 12/26 16:05
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)收賬款，這個(gè)可以嗎？
84784978
2024 12/26 16:10
繳稅方面系統(tǒng)應(yīng)該直接抵扣我正數(shù)發(fā)票了吧？其他不用注意什么吧？
84784978
2024 12/26 16:12
那我這個(gè)月有其他正數(shù)票開(kāi)了，如果沒(méi)有呢，那這個(gè)月不是要退稅了？
84784978
2024 12/26 16:13
申報(bào)的時(shí)候可以選擇留抵的是吧？不是進(jìn)項(xiàng)才能選擇留抵嗎？
84784978
2024 12/26 16:14
好的，謝謝老師
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