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請問一下老師，高新技術(shù)企業(yè)，第四季度盈利200萬，如果季度申報會交很多所得稅，匯算如果享受加計可能又會退稅，現(xiàn)在不想去弄退稅，怎么調(diào)整第四季度少交，后面補交呢？
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高新技術(shù)企業(yè)想在四季度少交、匯算清繳時再補交所得稅，可這樣調(diào)整：一是合理歸集分攤研發(fā)費用，梳理四季度研發(fā)費用并合理分攤跨期項目；二是利用優(yōu)惠及扣除項目，如加速折舊、充分扣除未扣項目；
可以做相關(guān)暫估
2024 12/11 21:14
84785046 
2024 12/11 21:15
加速折舊
84785046
2024 12/11 21:16
比如200萬第四季度交，實際匯算研發(fā)加計100萬，只有100交稅，那要去退100的利潤稅金，太恐怖了
羊小羊老師 
2024 12/11 21:18
是的！可以做研發(fā)費用暫估，后期再沖暫估
84785046
2024 12/11 21:20
已經(jīng)第四季度了，做暫估？一個月你能暫估100萬研發(fā)費用？
羊小羊老師
2024 12/11 21:30
后期確實能產(chǎn)生這么多，一般是可行的，以上是老師的建議哦！
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