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實(shí)務(wù)
問題已解決
停薪留職的員工，繳納保險(xiǎn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理，個(gè)人部分代收代繳，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2024 11/25 15:18
文文老師 
2024 11/25 15:18
扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
文文老師
2024 11/25 15:19
收到個(gè)人社保金額 借：應(yīng)付職工薪酬—工資（紅字） 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）（紅字）
84785026 
2024 11/25 15:26
謝謝老師。政府下發(fā)文件要求另一個(gè)公司注銷合并到我們公司，他們的收入目前已進(jìn)我們單位賬戶，但是她們還沒審計(jì)完成注銷，我們?cè)趺慈胭~呢
文文老師
2024 11/25 15:26
按我們的收入處理并申報(bào)
84785026
2024 11/25 15:28
好的，但是有的上個(gè)月我做了其他應(yīng)付款暫收，這個(gè)月我直接借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不？
文文老師
2024 11/25 15:31
這個(gè)月 直接借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，可以
84785026
2024 11/25 15:33
還有個(gè)問題老師，有一部分是他們以前已經(jīng)做了收入，交了稅，進(jìn)了應(yīng)收，我現(xiàn)在收到該怎么做
84785026
2024 11/25 15:39
上個(gè)月的我也是做了其他應(yīng)付款暫收
文文老師
2024 11/25 15:46
依描述 ，可轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2024 11/25 15:59
當(dāng)時(shí)他們做的時(shí)借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，規(guī)定合并以后錢到賬我做的是借銀存，貸其他應(yīng)付，她們審計(jì)完注銷以后，以前的應(yīng)收是不是也得合到我們賬上
84785026
2024 11/25 16:01
可以其他應(yīng)付款和應(yīng)收帳款對(duì)沖嗎
文文老師
2024 11/25 16:02
咨詢下審計(jì)的意見
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