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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下。2023年度已入賬的賬戶管理費(fèi)，到2024年才取的發(fā)票，該如何著調(diào)整??？
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您好，把23年的費(fèi)用沖掉
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：其他應(yīng)付款-
2024 11/19 14:22
84784978 
2024 11/19 14:29
集團(tuán)不允許用以前年度損益調(diào)整科目啊
劉艷紅老師 
2024 11/19 14:30
可以用利潤分配-未分配嗎
84784978
2024 11/19 14:34
費(fèi)用多記了稅款，能不能只是把稅款沖出來正常進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)呢？
劉艷紅老師
2024 11/19 14:36
那去年的費(fèi)用也多做了
84784978
2024 11/19 14:38
去年的憑證:借管理費(fèi)用貸銀行存款
今年取的發(fā)票，我就做借管理費(fèi)用-33.45貸? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額33.45??？
劉艷紅老師
2024 11/19 14:44
意思是今年收到發(fā)票不入賬，放到去年的后面
84784978
2024 11/19 14:49
業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在2023年，但是2024年對方才開發(fā)票給我，費(fèi)用多進(jìn)的就是稅金，我該怎么處理？
劉艷紅老師
2024 11/19 14:57
借管理費(fèi)用-33.45貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額33.45
84784978
2024 11/19 14:58
是的，老師我就是這樣做的，謝謝！
劉艷紅老師
2024 11/19 15:05
好的，你這樣是對的
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