問(wèn)題已解決

老師，2023年企業(yè)有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)重復(fù)入賬了，導(dǎo)致有重復(fù)入賬的就沒(méi)有發(fā)票，2024年4月會(huì)計(jì)已將重復(fù)入賬的19200通過(guò)以前年度損益調(diào)整給沖銷了，在2023年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)，該怎么調(diào)整？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 15:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
就按照紅沖之后的數(shù)據(jù)填寫。
04/16 15:21
84785028
04/16 15:25
紅沖后的數(shù)據(jù)填寫的話，期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)與納稅調(diào)整申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致呢
玲老師
04/16 15:27
因?yàn)樵奂t沖了就少了，所以是扣除紅沖的。
84785028
04/16 15:37
您的意思是期間費(fèi)用還是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填，納稅調(diào)整項(xiàng)目表上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按沖銷后的金額填寫對(duì)嗎？這樣比對(duì)不過(guò)呀？
玲老師
04/16 15:41
你好，按照就是把多的紅沖之后的寫。
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