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付了五萬 收對方退回來的錢是四萬, 扣了這一萬塊錢 怎么做賬?

84784964| 提問時間:2024 11/15 17:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是對方欠著我們的 借:其他應(yīng)收款5 貸:銀行 5 借:銀行 4 貸:其他應(yīng)收款 4
2024 11/15 17:21
84784964
2024 11/15 17:23
不是 是借 應(yīng)付賬款 5 貸銀行5 收的時候 借銀行4 貸應(yīng)付賬款4 其中這一萬怎么做賬?
廖君老師
2024 11/15 17:25
您好,這一萬還要還給我們,或給我們貨的,現(xiàn)在就是欠著我們的,不能做平了
84784964
2024 11/15 17:26
不是 這一萬是應(yīng)該付給他們運費 這一萬怎么做賬?
廖君老師
2024 11/15 17:28
哦哦,借 應(yīng)付賬款 4? ?管理費用等-運輸費? 1? ? ?貸銀行5? 那這個要給我們發(fā)票的
84784964
2024 11/15 17:30
不是 我們是做收款憑證 收到了4萬 ?
84784964
2024 11/15 17:31
這一萬怎么做?
廖君老師
2024 11/15 17:32
您好, 借:其他應(yīng)收款4? ??管理費用等-運輸費? 1? ?貸:銀行 5 借:銀行 4 貸:其他應(yīng)收款 4 我看分錄沒有問題
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