00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師生產(chǎn)企業(yè)10月做的出口退稅明細(xì)申報(bào)，那么10月申報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)該把出口銷售額填寫在附表一中，退稅額填在哪里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在增值稅申報(bào)時(shí)，出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附表一》的“免稅項(xiàng)目”欄目中。而關(guān)于出口退稅額，通常不需要在增值稅申報(bào)表中填報(bào)，這部分處理主要在出口退稅的專門申報(bào)中進(jìn)行。
11/02 10:26
84784988 
11/02 10:40
不應(yīng)該是填寫在免抵退稅欄嗎？因?yàn)槲夜臼巧a(chǎn)企業(yè)做的出口退稅呀
小智老師 
11/02 10:44
對不起，確實(shí)如您所說，對于生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附表一》的“免抵退稅項(xiàng)目”欄目中。感謝您的指正！
84784988
11/02 10:44
免抵退稅額填寫在哪里呢
小智老師
11/02 10:47
免抵退稅額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附表三》的“出口退稅應(yīng)抵退稅額”欄目中。這樣可以確保正確反映出口退稅的金額。
84784988
11/02 10:51
我看之前會(huì)計(jì)申報(bào)的附表三沒有填寫
小智老師
11/02 10:53
如果之前的申報(bào)中附表三沒有填寫出口退稅額，可能需要檢查是否有遺漏。通常，出口退稅相關(guān)的金額應(yīng)按規(guī)定填報(bào)在附表三中，以確保稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性。如果存在疑問，可以核對相關(guān)的稅務(wù)指導(dǎo)文件或與稅務(wù)局溝通確認(rèn)。
84784988
11/02 11:00
增值稅和出口退稅明細(xì)表都提交申報(bào)后，就只剩等待稅局把退稅金額打進(jìn)公司賬戶？還有別的操作嗎？
小智老師
11/02 11:03
對，一旦增值稅和出口退稅明細(xì)表都正確提交后，通常只需等待稅務(wù)局處理并將退稅金額打入公司指定賬戶。此外，保持關(guān)注稅務(wù)局可能的通知或要求，確保所有信息都已正確無誤，有助于避免延誤。
84784988
11/02 11:10
但是我把免抵退稅額填入了主表一15欄后 提示疑點(diǎn) ，然后我更正申報(bào)表提示申報(bào)失敗 這該怎么處理？
小智老師
11/02 11:12
遇到這種情況，首先應(yīng)該檢查填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，包括免抵退稅額是否正確計(jì)算。如果確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤但仍提示疑點(diǎn)或申報(bào)失敗，建議重新下載最新的申報(bào)工具或更新系統(tǒng)后再嘗試申報(bào)。如果問題依舊，可能需要聯(lián)系技術(shù)支持或稅務(wù)局的幫助解決系統(tǒng)問題。
84784988
11/02 11:17
疑點(diǎn)我該怎么處理呢？是重新填寫出口退稅明細(xì)申報(bào)表嗎？
小智老師
11/02 11:21
處理疑點(diǎn)的正確步驟是先查明稅務(wù)局指出的具體問題或疑點(diǎn)所在，然后根據(jù)具體問題調(diào)整和更正相關(guān)數(shù)據(jù)。如果疑點(diǎn)與出口退稅明細(xì)申報(bào)表有關(guān)，確實(shí)可能需要重新填寫并提交該表格。建議詳細(xì)閱讀稅務(wù)局的疑點(diǎn)提示，確保更正操作針對性和準(zhǔn)確性。
84784988
11/02 11:23
剛我查我今天剛提交的出口退稅明細(xì)申報(bào)表 竟然沒有，什么都沒有查到
小智老師
11/02 11:25
如果您剛提交的出口退稅明細(xì)申報(bào)表在系統(tǒng)中查不到，可能是因?yàn)橄到y(tǒng)延遲或數(shù)據(jù)傳輸問題。建議稍等一段時(shí)間再次查詢。如果長時(shí)間仍無法查到，建議重新提交申報(bào)表，并確保提交過程中無錯(cuò)誤提示，確認(rèn)提交成功。如果問題持續(xù)存在，可以聯(lián)系稅務(wù)局或技術(shù)支持獲取幫助。
閱讀 88
描述你的問題，直接向老師提問
109
意見反饋
