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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是外貿(mào)出口企業(yè)，請(qǐng)問我11月有一批出口退稅貨物，退稅額填寫在了附表2里，不知這個(gè)退稅額自動(dòng)會(huì)代到增值稅的主表里嗎？如代到，是第幾欄？如果12月份收到了退稅款，納稅申報(bào)所屬期12月份時(shí)在填寫增值稅申報(bào)時(shí)需要填寫這個(gè)退稅額嗎？如填，寫在哪個(gè)表？第幾欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，您是外貿(mào)企業(yè)，退稅額不需要
2021 12/12 20:46
文老師 
2021 12/12 20:47
記入增值稅申報(bào)表里面的
文老師
2021 12/12 20:48
您確認(rèn)收入的時(shí)候記入主表的免稅對(duì)應(yīng)的欄次和減免稅申報(bào)表的出口免稅欄次里面
84784965 
2021 12/13 09:34
另外如果單位只有增值稅沒有其他稅種的情況下，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額和增值稅申報(bào)表的哪一欄應(yīng)該保持一致？（公司只有外銷，沒有內(nèi)銷）
84784965
2021 12/13 15:30
在嗎老師 回復(fù)一下吧
文老師
2021 12/31 15:06
您好，純外貿(mào)出口企業(yè)的話，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是不進(jìn)增值稅的主表的，就是您當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額和附表二的第26欄核對(duì)是否一致，其他沒有別的勾稽關(guān)系的。
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