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問題已解決
去年六月份的賬務(wù)分錄有錯(cuò)誤，是不是可以用紅字更正法更正呢，她的是借管理費(fèi)用-房租 24846 管理費(fèi)用-物業(yè) 8088 貸：應(yīng)付賬款 32934 但其中有一筆是別人用現(xiàn)金支付的 我是不是應(yīng)該改為借：管理費(fèi)用-房租 24846 管理費(fèi)用-物業(yè) 8088 貸：應(yīng)付賬款 31614 其他應(yīng)付款1320
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你好，你的更正思路是對(duì)的。先紅沖掉原分錄，重新做正確的會(huì)計(jì)分錄。
2024 10/31 11:47
84785033 
2024 10/31 11:52
因?yàn)槠睋?jù)上是開的32934元，銀行支付了31614,而且票據(jù)單上明確寫了剩下的是現(xiàn)金支付，當(dāng)時(shí)其他人員寫錯(cuò)了，就導(dǎo)致一直有31614掛在哪里
84785033
2024 10/31 12:00
老師如果遇到有的票其實(shí)是別人已經(jīng)開了，但是收到不及時(shí)，電子稅務(wù)局里有比票，但是只能預(yù)覽不能下載打印，這種情況一般怎么處理呢
莉娜老師 
2024 10/31 14:33
你好，可能是權(quán)限問題，建議聯(lián)系經(jīng)辦人下載發(fā)票。
84785033
2024 10/31 15:34
公司收到發(fā)票6600元，但是不是銀行支付是老板通過轉(zhuǎn)賬和支付現(xiàn)金給對(duì)方的，這種怎么處理呢，老板只有轉(zhuǎn)賬記錄截圖，沒有現(xiàn)金支付憑證，這種怎么處理
莉娜老師
2024 10/31 15:38
你好，建議憑發(fā)票做賬，貸方記其他應(yīng)付款就可以了。
84785033
2024 10/31 15:40
是之前的記賬分錄錯(cuò)誤直接更正分錄嗎
莉娜老師
2024 10/31 15:57
你好，我的意思是如果沒有入賬，憑發(fā)票記賬就可以了。由于是老板支付的，不是企業(yè)銀行賬戶支付，所以貸方科目是其他應(yīng)付款。
84785033
2024 10/31 16:04
好的，我知道了
莉娜老師
2024 10/31 16:40
好的，祝您生活愉快。
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