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問(wèn)題已解決
老師 我們9月份 一家供應(yīng)商沒(méi)把發(fā)票給我們開(kāi)全 導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)少 我們就用了一些別的公司給我們開(kāi)的票 入成本 抵進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有交增值稅 但是又想提高報(bào)表利潤(rùn)率 以后月份能不能把用的別的公司給我們開(kāi)的發(fā)票入的成本沖掉啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不可以這樣操作。你應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)充完整的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，糾正之前的賬務(wù)處理，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。否則可能涉及偷稅漏稅風(fēng)險(xiǎn)。
2024 10/16 18:43
84785016 
2024 10/16 18:46
具體如何處理呀
84785016
2024 10/16 18:48
如何糾正之前的賬務(wù)處理呀
堂堂老師 
2024 10/16 18:49
應(yīng)補(bǔ)開(kāi)或更換合法合規(guī)的發(fā)票，然后做紅字沖銷原錯(cuò)誤分錄，再根據(jù)正確的發(fā)票金額重新記賬。同時(shí)，需調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。記得這要符合稅法規(guī)定。
堂堂老師
2024 10/16 18:51
正確做法是：聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)發(fā)票或更換合法合規(guī)發(fā)票。先做紅字沖銷原先錯(cuò)誤的分錄，再依據(jù)新發(fā)票金額重新記賬。同時(shí)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。記得所有操作需符合稅法規(guī)定。
84785016
2024 10/16 18:52
我10月份取得了發(fā)票 就是把9月的發(fā)票成本沖掉 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按取得的發(fā)票重新入賬嗎
堂堂老師
2024 10/16 18:55
是的，你可以這樣做。10月份取得合法發(fā)票后，可以通過(guò)紅字沖銷9月份錯(cuò)誤的分錄，然后按照新的合法發(fā)票重新入賬，同時(shí)調(diào)整相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。記得確保所有操作符合稅法要求。
84785016
2024 10/16 18:57
那我之前抵扣的這些發(fā)票 已經(jīng)勾選認(rèn)證了 以后還能認(rèn)證抵扣嗎？
堂堂老師
2024 10/16 19:01
一旦勾選認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，就不能再用于其他期間的抵扣。你需要確保使用有效的發(fā)票進(jìn)行抵扣，并且在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)盡快糾正。如果已經(jīng)抵扣，需要按稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和申報(bào)。
84785016
2024 10/16 19:06
那就是抵扣的這些發(fā)票 紅字沖銷后 以后不能抵扣了？是這意思吧
堂堂老師
2024 10/16 19:08
是的，紅字沖銷后，這些發(fā)票不能再用于抵扣。你需要確保之后使用的發(fā)票是有效的，并且符合稅法規(guī)定。
84785016
2024 10/16 19:10
好的 明白了
堂堂老師
2024 10/16 19:14
好的，如果還有其他問(wèn)題，可以直接提問(wèn)。祝您工作順利！
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