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問(wèn)題已解決
老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購(gòu)9月出口，當(dāng)時(shí)沒(méi)取得供應(yīng)商發(fā)票，但是開(kāi)了出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了，成本少了4萬(wàn)。 如果我不想更正報(bào)表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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可以的，你可以直接在那個(gè)十月份的時(shí)候來(lái)進(jìn)行調(diào)整處理，沒(méi)問(wèn)題的。
2022 11/02 19:09
84785013 
2022 11/02 19:10
那我這個(gè)調(diào)整影響到這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，因?yàn)樯霞径壬倭?萬(wàn)。只是安上面事的調(diào)整就行，不需要影響未分配利潤(rùn)科目吧！
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/02 19:12
是的，不影響的，可以這樣處理。
84785013
2022 11/02 19:14
這個(gè)金額比較大才這樣調(diào)整，如果是同樣情況出口未取得發(fā)票只是暫估，又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。但是實(shí)際取得發(fā)票時(shí)，相差了0.02，這樣也需要上面的操作？沖兩張憑證，更正兩張？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/02 19:15
0.02的話，你直接在每個(gè)月把那個(gè)差額調(diào)一下就行了，因?yàn)檫@個(gè)金額非常的小，影響都不大。
84785013
2022 11/02 19:16
主要我的庫(kù)存科目是數(shù)量金額形式的，發(fā)票收到跟暫估有差異，那個(gè)產(chǎn)品數(shù)量就是0，但是余額會(huì)有0.0幾...很難看。如果不是一大串的調(diào)，不知道跟哪個(gè)科目調(diào)整合適。
陳詩(shī)晗老師
2022 11/02 19:17
你把這個(gè)差額調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。
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