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比如價稅合計是5309.1，但是對方是開的13%的發(fā)票，那就做：借：庫存商品 4698.32 借：應交稅費-應交增值稅-進項 610.78 貸：其他應付款-法人 5309.1 小規(guī)模公司收到發(fā)票也是這樣做？還是小規(guī)模收到發(fā)票就做借：庫存商品 貸：其他應付款-法人？因為貨是在2024年有賣出去一部分，但是現(xiàn)在才收到發(fā)票，之前也沒有暫估，那現(xiàn)在做12月份的先做暫估，暫估就做：借：庫存商品 貸：其他應付款-法人 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 ；收到發(fā)票后做借：應付賬款，貸：庫存商品 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 報銷給個人是借：其他應付款-法人 貸：銀行存款 這樣做可以？

小規(guī)模價稅合計入賬，不涉及進項 后面的分錄處理是可以 的

暫估就做：借：庫存商品 5309.1 貸：其他應付款-法人 5309.1 借：主營業(yè)務成本 5309.1 貸：庫存商品 5309.1 ； 收到發(fā)票后：借：應付賬款 5309.1，貸：庫存商品 5309.1 借：庫存商品 5309.1 貸：主營業(yè)務成本 5309.1 借：庫存商品 5309.1 貸：應付賬款 5309.1 借：主營業(yè)務成本 5309.1 貸：庫存商品 5309.1 報銷給個人是借：其他應付款-法人 5309.1 貸：銀行存款 5309.1 小規(guī)模收到發(fā)票就這樣做？但是沒有合同和其他收據(jù)，就只有供應商公司開的發(fā)票，以借款協(xié)議和發(fā)票入賬可以？

小規(guī)模是這樣做，以借款協(xié)議和發(fā)票入賬可以

摘要分別寫什么比較合適？另外這些貨進來是在保稅區(qū)的，也是這樣做庫存商品？

在保稅區(qū)的，也是這樣做庫存商品

摘要寫清事由，自己看得懂即可

分別做3張憑證是吧？ 暫估做一張：借：庫存商品 5309.1 貸：其他應付款-法人 5309.1 借：主營業(yè)務成本 5309.1 貸：庫存商品 5309.1 ； 收到發(fā)票做：借：應付賬款 5309.1，貸：庫存商品 5309.1 借：庫存商品 5309.1 貸：主營業(yè)務成本 5309.1 借：庫存商品 5309.1 貸：應付賬款 5309.1 借：主營業(yè)務成本 5309.1 貸：庫存商品 5309.1 報銷給法人做：借：其他應付款-法人 5309.1 貸：銀行存款 5309.1 這樣分別做3張憑證就可以了吧？

是，分別做3張憑證就可以了