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小規(guī)模開出專票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 那計(jì)提稅金是什么呢？

84785040| 提問時(shí)間：2024 10/16 16:14
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提稅金就是根據(jù)收入計(jì)算應(yīng)交的增值稅額，會(huì)計(jì)分錄為： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或單獨(dú)設(shè)稅金及附加科目） 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024 10/16 16:16
84785040
2024 10/16 16:35
小規(guī)模不是增值稅當(dāng)月繳納么，還需要計(jì)提嗎？
小智老師
2024 10/16 16:38
小規(guī)模納稅人增值稅通常是按季度申報(bào)繳納。每月末需要預(yù)提應(yīng)繳稅金，確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映負(fù)債情況。具體操作可按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求調(diào)整。
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