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老師，那個我們開出發(fā)票的一筆應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，這個增值稅用計提嗎？那個如果有城建稅等，這個城建稅是不是得計提？
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你是一般納稅人還是小規(guī)模的，這個需要做幾題的，這個城建稅先不用做。
2021 12/22 09:59
84784966 
2021 12/22 09:59
之前的我都沒有做計提啊
郭老師 
2021 12/22 10:01
你好，你直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？
84784966
2021 12/22 10:01
小規(guī)模我們是
郭老師
2021 12/22 10:01
申報增值稅的時候是怎么做的？
84784966
2021 12/22 10:02
對啊，就是這樣的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
84784966
2021 12/22 10:03
這樣的，我只計提了附加稅
郭老師
2021 12/22 10:05
增值稅申報表是怎么填寫的？
84784966
2021 12/22 10:08
這樣做的
84784966
2021 12/22 10:09
我們就第三季度有收入
郭老師
2021 12/22 10:10
你這不是價稅分開的啊，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這不是分開做了？
84784966
2021 12/22 10:10
一季度也有
84784966
2021 12/22 10:11
但是那個增值稅我沒有計提
郭老師
2021 12/22 10:12
那你截圖看一下，你截圖一個錯誤的來。
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