問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，我在20年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額一千萬(wàn)左右，當(dāng)初對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，今年想把這些抵扣的進(jìn)項(xiàng)票全部消掉，請(qǐng)問(wèn)我稅務(wù)這怎么操作

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/23 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要對(duì)方重新紅沖后開(kāi)專票就行
2024 09/23 15:21
84785041
2024 09/23 15:24
那我20年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
家權(quán)老師
2024 09/23 15:27
借：增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785041
2024 09/23 15:28
我報(bào)稅表里進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
2024 09/23 15:29
在附表2填第20行紅字轉(zhuǎn)出
84785041
2024 09/23 15:29
假如我當(dāng)月銷項(xiàng)稅900萬(wàn)，我這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，我是要補(bǔ)交當(dāng)年的增值稅嗎？
家權(quán)老師
2024 09/23 15:30
不需要補(bǔ)交稅的，重新開(kāi)相同金額的進(jìn)項(xiàng)
84785041
2024 09/23 15:33
是對(duì)方當(dāng)年不應(yīng)該給我單位開(kāi)這些發(fā)票，想沖紅給別家開(kāi)，我家進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也不需要補(bǔ)交增值稅和對(duì)應(yīng)金額的城建和教育費(fèi)附加嗎？
家權(quán)老師
2024 09/23 15:35
如果是虛開(kāi)的專票不再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就得更正當(dāng)年的增值稅，補(bǔ)交
84785041
2024 09/23 15:43
老師，假如20年1月銷項(xiàng)100萬(wàn)，那年我進(jìn)項(xiàng)稅額留底一個(gè)億，那我就算下個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是也不存在補(bǔ)20年1月的增值稅對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2024 09/23 15:46
意思是不管你銷售的情況，只要是虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅，都得轉(zhuǎn)出。
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