問(wèn)題已解決

老師，我們的客戶委托我們加工商品，我們又把客戶的委托轉(zhuǎn)委托給別的公司加工商品。客戶自己提供原材料，我們只收取加工費(fèi)，我們轉(zhuǎn)委托的也只支付加工費(fèi)。我們支付上游加工費(fèi)以及收到客戶的加工費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄分別是什么？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
收到客戶的加工費(fèi)： 借：銀行存款?/?應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 支付上游加工費(fèi)： 借：委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
09/02 11:36
84784995
09/02 11:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:委托加工物資 嗎？
84784995
09/02 11:43
現(xiàn)在我們給下游開具了發(fā)票，上游還沒(méi)給我們開，這個(gè)月我們成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
樸老師
09/02 11:52
對(duì)的 如果之前沒(méi)入庫(kù) 直接受托方給你們發(fā)貨那你就可以這樣做
84784995
09/02 11:58
現(xiàn)在我們給下游開具了發(fā)票，上游還沒(méi)給我們開，這個(gè)月我們成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
樸老師
09/02 12:01
那這個(gè)可以先暫估的
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