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問(wèn)題已解決
公司以代發(fā)工資收到某某項(xiàng)目一筆25萬(wàn)的工程款，其中15萬(wàn)直接轉(zhuǎn)到老板那里，還有10萬(wàn)又給到這個(gè)項(xiàng)目，然后老板跟我說(shuō)這10萬(wàn)塊錢(qián)是要收回來(lái)的，另外還要收13%的稅金，這筆業(yè)務(wù)我要怎么記賬呢？
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又給到這個(gè)項(xiàng)目是什么意思？經(jīng)過(guò)你公司賬戶(hù)了嗎？
如果沒(méi)有的話，借應(yīng)收賬款10萬(wàn)，
其他應(yīng)收款老板15萬(wàn)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
09/01 10:25
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09/01 10:28
這10萬(wàn)又以代發(fā)工資給到這個(gè)項(xiàng)目
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09/01 10:33
怎樣才算經(jīng)過(guò)我們公司賬戶(hù)呢？代發(fā)工資應(yīng)該就是通過(guò)農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)收到這筆錢(qián)吧，我們公司提供了15萬(wàn)的農(nóng)民工工資，另外10萬(wàn)是那個(gè)項(xiàng)目上的提供的農(nóng)民工工資，這25萬(wàn)算是我們收到的工程款，這樣的話我要怎么記賬
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09/01 10:34
所以說(shuō)我們公司雖然收到了25萬(wàn)得工程款，到實(shí)際上只收到了15萬(wàn)
郭老師 
09/01 10:37
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款15萬(wàn)。
郭老師
09/01 10:38
經(jīng)過(guò)你們公司賬戶(hù)，就是你公戶(hù)收了錢(qián)。
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09/01 10:43
公戶(hù)沒(méi)收錢(qián)，這個(gè)農(nóng)民工工資收到之后是直接轉(zhuǎn)給老板娘私戶(hù)的，我這邊也收不到收款憑證，只是老板會(huì)跟我說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目會(huì)打25萬(wàn)給我們
郭老師
09/01 10:50
代替你們發(fā)了工資不是嗎？本來(lái)應(yīng)該是你們單位發(fā)工資。
84784957
09/01 10:55
他們那10萬(wàn)應(yīng)該是通過(guò)代發(fā)工資走出去，實(shí)際上就像是借的我們公司的錢(qián)，他們是要還給我們的
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09/01 10:56
所以我們老板才跟我說(shuō)要收他13%的稅金，如果補(bǔ)票過(guò)來(lái)就收10%的稅金
郭老師
09/01 10:56
他發(fā)的這個(gè)農(nóng)民工工資是不是你單位的？
84784957
09/01 12:04
不是我們單位的
郭老師
09/01 12:09
那就掛應(yīng)收賬款借方余額
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