問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提社保的會(huì)計(jì)分錄？計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄？發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 10:19
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提社保：借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保；計(jì)提工資：借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-工資；發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
08/30 10:22
84784972
08/30 12:58
你看代賬的這個(gè)做的對(duì)嗎？他把個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保也坐在應(yīng)付職工薪酬了。他計(jì)提：借管理費(fèi)用，借其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬。
小智老師
08/30 13:00
嗯，這個(gè)問(wèn)題挺常見(jiàn)的。代賬公司這么做不太對(duì)。個(gè)人承擔(dān)的社保應(yīng)該由員工自己出，不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。正確的做法是，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬，但要分開(kāi)處理，確保會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確。
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