問(wèn)題已解決

位于縣城的某商貿(mào)公司2023年12月銷售一棟舊辦公樓，取得含稅收入1000萬(wàn)元，繳納印花稅0.5萬(wàn)元。因無(wú)法取得評(píng)估價(jià)格，公司提供了購(gòu)房發(fā)票，該辦公樓購(gòu)于2016年1月，購(gòu)買價(jià)為600萬(wàn)元，繳納契稅18萬(wàn)元，且能夠提供契稅完稅憑證。該公司銷售辦公樓計(jì)算土地增值稅時(shí)，可扣除項(xiàng)目金額的合計(jì)數(shù)為( )萬(wàn)元。(該公司選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)征增值稅，不考慮地方教育附加。) A.620.02 B. 802.31 C. 860.02 D. 800.40這個(gè)題該怎么算呢，我算的沒(méi)答案哎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/20 23:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 08/21 02:52
廖君老師
2024 08/21 06:19
您好，該公司轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)金額=（1000-600）/1.05*5%*（5%%2b3%）=1.52（這里是含 稅1000是不是您當(dāng)成不含稅了呀）， 對(duì)納稅人購(gòu)房時(shí)繳納的契稅，凡能提供契稅完稅憑證的，準(zhǔn)予作為“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”予以扣除，但不作為加計(jì)5%的基數(shù)。（6）可扣除項(xiàng)目金額的合計(jì)數(shù)=600*（1%2b5%*8）%2b18%2b0.5%2b1.52=860.02（萬(wàn)元）
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