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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年的一年的銀行手續(xù)費(fèi)，在24年7月開了，并且開了專票，并且勾選抵扣了，這個(gè)合適嗎，這個(gè)我怎么入賬呢
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你好，可以的，你之前已經(jīng)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用加稅合計(jì)的是不是？
08/16 16:27
84784991 
08/16 16:27
沒有去年的只是根據(jù)對(duì)賬單做了參與手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在票才給我，我怎么做
郭老師 
08/16 16:28
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。金額是發(fā)票的稅額。
84784991
08/16 16:31
就這樣就行了？
郭老師
08/16 16:33
對(duì)的是的，是這么做的。
84784991
08/16 16:33
沒太理解
郭老師
08/16 16:36
正常的是，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是宏沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后再做發(fā)票的
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
然后這兩筆合計(jì)起來的就是上面的。
84784991
08/16 16:38
這種省略的寫也可以嗎
郭老師
08/16 16:38
對(duì)的對(duì)的，完全沒有問題的。
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