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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我今年的房租發(fā)票20萬(wàn)做在成本里了，要是明年匯算清繳之前不來發(fā)票，直接把這個(gè)20萬(wàn)調(diào)增出來就好啦，雖然是成本，也跟費(fèi)用一樣調(diào)增對(duì)吧
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您好，對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈，對(duì)
07/14 15:56
84785018 
07/14 15:57
我們會(huì)計(jì)說這個(gè)成本還在庫(kù)存商品里面，調(diào)增，說商品還沒賣掉不好調(diào)增，她這個(gè)是啥邏輯？
84785018
07/14 16:01
我們會(huì)計(jì)說這個(gè)成本還在庫(kù)存商品里面，說商品還沒賣掉不好調(diào)增，她這個(gè)是啥邏輯？我說到5月份那個(gè)庫(kù)存早就賣掉了
小鎖老師 
07/14 16:03
你現(xiàn)在的話是不是就在庫(kù)存商品里面沒有其他在科目？
84785018
07/14 16:06
我現(xiàn)在做的制造費(fèi)用-房租，然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本最后結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品的，但是庫(kù)存商品又不會(huì)很多的，最多只有一個(gè)月的庫(kù)存。
小鎖老師
07/14 16:07
那這個(gè)就是需要調(diào)增，要調(diào)增才對(duì)
84785018
07/14 16:12
老師入成本的和入費(fèi)用的匯算清繳是一樣調(diào)增的對(duì)吧，沒有像上面的在庫(kù)存商品里面不好調(diào)增出來對(duì)吧！
小鎖老師
07/14 16:12
嗯對(duì)，和上邊說的庫(kù)存商品不搭邊
84785018
07/14 16:13
這個(gè)會(huì)計(jì)太不專業(yè)了，氣的我
小鎖老師
07/14 16:16
確實(shí)他說的是不對(duì)的，這個(gè)因?yàn)楦揪蜎]有對(duì)應(yīng)地方
84785018
07/14 16:21
老師還有像這個(gè)，我以前買的車間用的，也是用在成本上的，雖然是好幾年前的，但是老板當(dāng)時(shí)沒報(bào)銷，現(xiàn)在想做
借，未分配利潤(rùn)
貸，庫(kù)存現(xiàn)金
報(bào)銷出來，這個(gè)也不影響當(dāng)年和今年企業(yè)所得稅啊，那個(gè)會(huì)計(jì)又說這個(gè)是成本不能這樣做，要發(fā)生的費(fèi)用才能用這個(gè)分錄報(bào)銷出來，那她就是又犯了同樣的錯(cuò)誤，這個(gè)分錄是可以這樣做的，對(duì)吧？
小鎖老師
07/14 16:22
因?yàn)槟氵@個(gè)是之前年度的，所以可以做以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)
84785018
07/14 16:26
老師這個(gè)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票進(jìn)來，老板壓根沒報(bào)銷也沒入賬，現(xiàn)在只是用收據(jù)想報(bào)銷出來也不想抵成本，所以用
借，未分配利潤(rùn)
貸，庫(kù)存現(xiàn)金
是對(duì)的，也不涉及匯算清繳調(diào)增對(duì)吧？
小鎖老師
07/14 16:27
嗯對(duì)，這個(gè)是對(duì)的，借，未分配利潤(rùn)
貸，庫(kù)存現(xiàn)金? ?不調(diào)增
84785018
07/14 16:28
老師你太棒了，好多會(huì)計(jì)為啥那么不專業(yè)
小鎖老師
07/14 16:29
沒事的，給您解決問題就好
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