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實(shí)務(wù)
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你好老師，匯算清繳調(diào)增的金額，怎么做平，調(diào)增前分錄借：主營成本20萬，貸：應(yīng)付賬款。匯算調(diào)增了20萬
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你好，這個應(yīng)付賬款不需要支付了嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
2023 11/25 15:56
84785012 
2023 11/25 16:03
你好老師，這個2022年的分錄，我現(xiàn)在可以怎么做分錄呢
郭老師 
2023 11/25 16:04
可以
這個就是跨年做的
84785012
2023 11/25 16:06
你好，今年匯算時沒有做這個分錄，現(xiàn)在10月做這個分錄可以嗎？
郭老師
2023 11/25 16:08
可以可以做上去的。
84785012
2023 11/25 16:11
你好老師，但這樣未分配利潤就太大了呀？
郭老師
2023 11/25 16:13
是的，你這是虛增的呀
84785012
2023 11/25 16:16
你好老師，在請教一下，我知道這是虛增的未分配利潤，那后面可以做什么分錄消化掉這個數(shù)呢？
郭老師
2023 11/25 16:19
，除非有發(fā)票，要不一直都有
84785012
2023 11/25 16:21
老師，能不能做相反分錄沖之前的分錄，借：主營成本-20萬，貸：應(yīng)付賬款-20
郭老師
2023 11/25 16:21
那你匯算青椒已經(jīng)調(diào)增了，你再減少今年的成本嗎？你這個主營業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那本年利潤也是影響未分配利潤啊。
84785012
2023 11/25 16:23
那老師，這個調(diào)增的應(yīng)付賬款20萬，不做分錄到未分配利潤，影響嗎？
郭老師
2023 11/25 16:24
不做分錄是什么意思？
郭老師
2023 11/25 16:24
你這個是以前月份的，你再沖今年的主營業(yè)務(wù)成本，你今年的利潤不就增加了。
84785012
2023 11/25 16:25
我的意思是，這個調(diào)增的20萬元，我不管它了，一直讓他掛著應(yīng)付賬款上，影響嗎？
郭老師
2023 11/25 16:28
有影響的時間并沒有這個業(yè)務(wù)，你虛增的你的報表不準(zhǔn)確利潤不準(zhǔn)確
84785012
2023 11/25 16:31
那這個借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，的分錄后面需要附什么憑證？
郭老師
2023 11/25 16:34
沒有
自己在摘要寫清楚
84785012
2023 11/25 16:35
比如寫哪年哪月的幾號分錄的應(yīng)付賬款在23年匯算清繳納稅調(diào)增，這個意思嗎？
郭老師
2023 11/25 16:36
可以的，可以這么做的。
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