問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模繳納印花稅分錄怎么做啊，用計(jì)提嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 16:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，印花稅是不需要計(jì)提的，繳納的時(shí)候 借：稅金及附加—印花稅，貸：銀行存款??
2024 07/09 16:50
84785023
2024 07/09 16:52
那附加稅呢，也可以不計(jì)提嗎
鄒老師
2024 07/09 16:53
你好，如果需要繳納附加稅，就需要計(jì)提的
84785023
2024 07/09 16:54
還有個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模，收入季度10萬(wàn)，分錄可以做成借：銀行10萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)嗎？不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師
2024 07/09 16:54
你好，不可以，還需要體現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 才是的?
84785023
2024 07/09 16:55
那減免的部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里是嗎
鄒老師
2024 07/09 16:56
你好，是的。先計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，然后把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到 營(yíng)業(yè)外收入??
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