問(wèn)題已解決

老師，我當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額，也有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，我怎么做分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅，

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 14:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)最后是進(jìn)項(xiàng)多了還是銷(xiāo)項(xiàng)多了
2024 07/09 14:39
84784973
2024 07/09 14:59
銷(xiāo)項(xiàng)多于進(jìn)項(xiàng)
小鎖老師
2024 07/09 15:00
您好， 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784973
2024 07/09 15:01
而且我們上月有留抵21022.66
84784973
2024 07/09 15:01
進(jìn)項(xiàng)稅額45394.16，銷(xiāo)項(xiàng)稅額121023-94
小鎖老師
2024 07/09 15:02
那就是你們銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去留底，這個(gè)金額，用上邊的公式就可以
84784973
2024 07/09 15:02
就是月末計(jì)提我附加稅應(yīng)該是多少？月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是怎樣做的
小鎖老師
2024 07/09 15:40
121023.94-45394.16-21022.66=54607.12? ? 這個(gè)是增值稅 分錄是:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅? 54607.12??貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?54607.12? ?
小鎖老師
2024 07/09 15:41
附加稅就是計(jì)提? 54607.12*7%=3822.4984 這個(gè)是城建稅，3%是教育費(fèi)附加，2%是地方教育附加，請(qǐng)問(wèn)理解了嗎
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