問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人銷項(xiàng)稅額的分錄怎么做，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的是吧

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 17:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/24 17:46
84785007
2023 04/24 17:47
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是不是都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅中啊
84785007
2023 04/24 17:49
老師，還在嗎
家權(quán)老師
2023 04/24 17:52
你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，按我的思路做
84785007
2023 04/24 17:53
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/24 17:59
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