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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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是的，那個進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計入利潤分配-未分配利
2024 07/08 14:47
84784957 
2024 07/08 14:50
進(jìn)項(xiàng)稅額在哪份報表做轉(zhuǎn)出？
84784957
2024 07/08 14:50
不含稅金額已經(jīng)在21年度所得稅調(diào)增了，然后也補(bǔ)繳稅款和滯納金了
家權(quán)老師 
2024 07/08 14:55
轉(zhuǎn)出是在申報增值稅的時候附表2的異常轉(zhuǎn)出
84784957
2024 07/08 14:57
不是說進(jìn)項(xiàng)稅額也要在利潤分配轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
2024 07/08 14:58
借：利潤分配-未分配利
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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