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有一張?zhí)撻_發(fā)票，稅局讓我做15年的進項稅額轉(zhuǎn)出，要更正企業(yè)所得稅，我不知道怎么更正的
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 02/18 12:47
84784958 
2022 02/18 12:53
買的模具鋼 老師
郭老師 
2022 02/18 12:55
當(dāng)時做的固定資產(chǎn)嗎還是什么？
84784958
2022 02/18 12:58
買的材料喔 老師
郭老師
2022 02/18 13:00
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，有一個賬載金額在這里面填寫。
84784958
2022 02/18 13:31
不可以呀 30行不能填
郭老師
2022 02/18 13:32
你好，可以填寫的，怎么不能填寫?。?/div>
84784958
2022 02/18 13:33
老師你看一下AAA
郭老師
2022 02/18 13:35
你的這個跟我們的不一樣，你的是29藍。
84784958
2022 02/18 13:40
好的 是要改了賬才能填這個數(shù)字ma
郭老師
2022 02/18 13:43
對的是的，是這么做的。
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在稅局做了更正申報后，稅局更正錯誤
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老師，稅局查到2018年我們合作的一家公司虛開普通發(fā)票給我們，我們要更正所得稅申報表嗎？怎么更正
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你好老師，15年專票做進項稅額轉(zhuǎn)出，已交稅，稅局要求做企業(yè)所得稅更正，要求轉(zhuǎn)出成本，更正所得稅是不是把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到銷售，就是這張發(fā)票稅局視作銷售，產(chǎn)生利潤交企業(yè)所得稅。我這樣理解對不對
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老師你好，請問下18年的費用發(fā)票，稅局要求做進項轉(zhuǎn)出，更正之前的財報。除了增值稅報表，其他企業(yè)所得稅報表、匯算清繳及財報是不是也要同時更正?
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就是如果更正了以前年度的增值稅申報，怎么去做賬，更正做的是把之前的進項稅額轉(zhuǎn)出了
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