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老師你好，請問如何平掉之前月份多結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費-減免稅額呢？現(xiàn)在應(yīng)交稅費-見面稅額借方有兩百多的余額，怎么平掉呢？
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的減免？
07/08 11:38
郭老師 
07/08 11:38
你知道是哪一個稅款的嗎？
84784984 
07/08 11:39
做的不開票收入的減免稅額
84784984
07/08 11:39
上個會計多結(jié)轉(zhuǎn)了50多塊錢
郭老師
07/08 11:40
你好，是小規(guī)模季度30萬的嗎？
84784984
07/08 11:41
是的，小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的
郭老師
07/08 11:44
除了減免稅額，還有哪一個科目猶余額？你看一下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有沒有余額。
郭老師
07/08 11:44
正常的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，不需要交稅的時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。貸營業(yè)外收入不會有余額的，也用不到減免稅額。這個再去查一下的。
84784984
07/08 11:45
但是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒有余額了呀，現(xiàn)在就是不知道如何把見面稅額正數(shù)的余額平掉
84784984
07/08 11:47
但是前期會計多結(jié)轉(zhuǎn)了減免稅額，導致我這個月低調(diào)減免稅額變多了，變成借方正數(shù)金額了，我現(xiàn)在一結(jié)轉(zhuǎn)稅額都變多了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去
郭老師
07/08 11:48
你好，你把金額還有賬務(wù)處理分錄寫下來，我看一下的。他之前完整的怎么做的，你寫一下。
84784984
07/08 11:51
老師，您看下哈，第一個是之前會計做的，第二個是我現(xiàn)在做的，借方有余額
郭老師
07/08 11:56
這里只有一個明細賬，我看到的是結(jié)果。我想看一下他當時怎么做的，可以嗎？我這里面看不出來。
郭老師
07/08 11:56
他之前價稅分開做的嗎？
84784984
07/08 12:41
老師，麻煩您看下這個是之前做的賬
84784984
07/08 12:42
您看下哈
郭老師
07/08 12:44
那他很有可能就是多接軟了，你再把它紅沖了就可以了。不變金額是負數(shù)。
84784984
07/08 12:47
老師，您看下是這樣嗎？余額還變多了的
84784984
07/08 12:48
有沒有什么分錄直接一筆結(jié)轉(zhuǎn)掉見面稅額借方余額呢？
郭老師
07/08 12:49
借稅金及附加負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)
看下多做了多少，直接寫多少就可以的。
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