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老師，去年開的發(fā)票，對方發(fā)票開票有誤，現(xiàn)在紅沖了，開了藍色發(fā)票給我們，但是之前的進項已經(jīng)抵扣了，請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
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你好，去年做了成本費用的嗎？如果是的話，
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款。
06/28 17:38
84785025 
06/28 17:43
這個分錄后面是附重新開的藍色發(fā)票還是藍字，紅字一起附，一起沖了 7 張發(fā)票
郭老師 
06/28 17:43
可以的，可以這么做的。
84785025
06/28 17:46
去年一共開了 7 張原材料的票，今年全沖了重開，然后有兩張發(fā)票的進項還沒抵扣，那進項稅轉(zhuǎn)出就只寫那抵扣的 5 張進項稅轉(zhuǎn)出，其余都是你的分錄來寫？
郭老師
06/28 17:52
你好是的，是這么做的。
84785025
06/28 17:54
去年一共開了 69 萬，增值稅是 8 萬，抵扣了的進項是 5 萬，還有 3 萬進項未抵扣，
借 應(yīng)付賬款 69
貸 利潤分配未分配利潤 64
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 5
借 利潤分配未分配利潤 64
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 5
貸 應(yīng)付賬款 69
這樣嗎？
郭老師
06/28 18:05
那沒有抵扣的那一部分，你之前怎么做的？
84785025
06/28 19:03
之前直接做的進項稅額，沒有做過待認證
郭老師
06/28 19:12
那你還有30,000的進項，那怎么沒有錯？應(yīng)該還有一個30,000的進項在貸方
不做轉(zhuǎn)出
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