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問題已解決
憑證之前的發(fā)票，對方已經(jīng)付款，也已經(jīng)開票，然后誤將這個發(fā)票紅沖了，請問應該如何操作？如何寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個專票普票的。
01/10 15:51
84785044 
01/10 16:10
普票的票
郭老師 
01/10 16:12
借應付賬款
貸庫存商品紅沖
84785044
01/10 16:12
是不是還需要再開一張新的發(fā)票
郭老師
01/10 16:12
對的，是的，沒有退貨的需要。
84785044
01/10 16:13
是不是應該借預收
郭老師
01/10 16:16
你好，應負或是預付
郭老師
01/10 16:16
他是你的供應商，如果是你的客戶的，你用應收賬款或是預售賬款
84785044
01/10 16:17
我們是銷售方，他是購買方
郭老師
01/10 16:18
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
郭老師
01/10 16:18
重新開了之后，借預收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅。
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