問(wèn)題已解決

老師好！2023年4月材料暫估入庫(kù)未做沖銷(xiāo)，直接做了付款，導(dǎo)致暫估是負(fù)數(shù)，怎么處理？謝謝！

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在哪個(gè)科目出現(xiàn)的復(fù)數(shù)？
06/26 14:39
84784969
06/26 14:40
暫估和付款用的都是應(yīng)付賬款科目，應(yīng)付賬款科目是負(fù)數(shù)
郭老師
06/26 14:41
現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？
84784969
06/26 14:42
23年4月到的，當(dāng)時(shí)直接做的付款！
郭老師
06/26 14:43
借應(yīng)付賬款 貸原材料 借原材料 貸應(yīng)付賬款，你看下賬戶(hù)和發(fā)票是不是一樣的
84784969
06/26 14:45
好的謝謝
郭老師
06/26 14:45
不用客氣，工作愉快。
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