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問題已解決
老師你好，公司購入固定資產，貨回到了，發(fā)票未回到， 當月的賬務處理： 借：應付賬款-*某某公司 貸：銀行存款 次月收到發(fā)票 借：固定資產 貸：應付賬款-某某公司 這樣賬務處理對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接在貨到當月計入固定資產，發(fā)票到了附在憑證后邊就行
06/22 16:07
84785026 
06/22 16:30
可以這樣操作嗎？
家權老師 
06/22 16:31
是的，可以那樣操作的
84785026
06/22 17:30
老師如果我在當月暫估的話分錄怎么寫
家權老師
06/22 19:56
借：固定資產
貸：應付賬款一暫估一供應商
支付貨款
借：應付賬款一結算一供應商
貸：銀行存款
發(fā)票到了把應付賬款沖平就是
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