問(wèn)題已解決

你好，我2023年12月取得一張發(fā)票，已入賬，后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，于2024年5月沖紅取得一張紅字發(fā)票，在2024年5月作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那企業(yè)所得稅成本是在2023年匯算清繳時(shí)做調(diào)整還是在2024年二季度預(yù)繳時(shí)調(diào)整啊

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 17:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
正規(guī)的，應(yīng)該調(diào)整去年的匯算清繳。如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)整，你就放到第二季度調(diào)整。
06/07 17:27
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