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2023年的業(yè)務(wù)但在2024年開票，5月匯算如何做

84785021| 提問時(shí)間：04/25 08:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年的業(yè)務(wù)但在2024年開票，5月匯算的時(shí)候 正常做費(fèi)用的扣除就是了
04/25 08:51
84785021
04/25 08:55
2023年也沒有計(jì)提這部分成本，2024年5月匯算時(shí)候能調(diào)整這部分成本嗎？
鄒老師
04/25 08:55
你好，需要在匯算清繳之前補(bǔ)入賬，匯算清繳的時(shí)候就可以按補(bǔ)入賬之后的金額扣除了
84785021
04/25 08:56
2023年賬已經(jīng)結(jié)過了，不能改2023年的賬了
鄒老師
04/25 08:57
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問嗎
84785021
04/25 08:57
老師意思是不是必須在2023年計(jì)提這部分成本
84785021
04/25 08:58
是的，老師
鄒老師
04/25 08:58
你好，不是。在24年通過? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算，也是可以正?？鄢?/div>
84785021
04/25 09:11
具體如何做，麻煩老師詳細(xì)說一下，2024年分錄如何做，是在匯算前做都可以嗎，
鄒老師
04/25 09:12
你好 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：銀行存款等科目 是的?
84785021
04/25 09:15
做這筆分錄就可以在匯算時(shí)扣除這部分成本，也不影響2024年的利潤，對(duì)嗎？
鄒老師
04/25 09:15
你好，是的，是這樣的
84785021
04/25 09:15
老師，什么情況下用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
鄒老師
04/25 09:16
你好，跨年對(duì)損益事項(xiàng)的調(diào)整?
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