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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ暧蓄A(yù)估50萬(wàn)的成本，沖了25萬(wàn)，還有25萬(wàn)沒(méi)沖完，今年所得稅匯算清繳也調(diào)增了25萬(wàn)成本交了所得稅，并且這未沖完的部分也不可能來(lái)票了，怎么做賬呢
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你好，當(dāng)時(shí)借助營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)25萬(wàn)。
2024 06/05 09:56
84785015 
2024 06/05 10:03
也就是說(shuō)，反正這部分成本已經(jīng)交稅了，也不可能有票了，沒(méi)法沖了，就直接到未分配利潤(rùn)里了是嗎？
郭老師 
2024 06/05 10:04
對(duì)的，是這么做的。可以理解成跨年
84785015
2024 06/05 10:06
但是這不表示利潤(rùn)增加了嗎？我已經(jīng)交過(guò)所得稅了，那這次不又要交稅嗎？老師我還是沒(méi)太明白
郭老師
2024 06/05 10:09
你好，可是我沒(méi)有影響你2024年的利潤(rùn)，我影響的是你2023年的不是嗎？我影響的是你的未分配利潤(rùn)。
84785015
2024 06/05 10:23
還有我看了一下之前會(huì)計(jì)做的賬，她預(yù)估的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 我看了一下應(yīng)付賬款的余額余額只有16萬(wàn)了，之前付了一點(diǎn)沒(méi)有25萬(wàn)了，但是沒(méi)有票
84785015
2024 06/05 10:24
還是25萬(wàn)沒(méi)有票，我還是借應(yīng)付賬款16萬(wàn)，貸未分配利潤(rùn)16萬(wàn)嗎
郭老師
2024 06/05 10:25
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的？
84785015
2024 06/05 10:38
也就是說(shuō)應(yīng)付賬款沒(méi)有25萬(wàn)了，但是成本票確實(shí)是25萬(wàn)沒(méi)有票
郭老師
2024 06/05 10:39
那你就不能充25萬(wàn)，只能充16。
84785015
2024 06/05 10:43
我交稅是按25交的對(duì)吧，因?yàn)榇_實(shí)是25沒(méi)有票
郭老師
2024 06/05 10:45
你好，但是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)有發(fā)票的帳上不需要調(diào)整啊，這個(gè)明白吧
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