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老師，上月預(yù)估成本25萬，然后下月沖銷成本25萬，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金還是加上這個25萬了，這個正常嗎？
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你好，那你預(yù)估成本的時候分錄怎么做的。
2022 05/12 08:50
郭老師 
2022 05/12 08:50
涉及到貨幣資金的，這個沒有影響。
郭老師
2022 05/12 08:50
沒有涉及到貨幣資金的，沒有影響
84784995 
2022 05/12 08:51
借：管理費用—咨詢費（預(yù)估）
貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2022 05/12 08:52
你好，那這就不涉及到貨幣資金的，即使紅沖的話，你的貨幣資金還是25萬
84784995
2022 05/12 08:53
然后沖銷的話是，
借：應(yīng)付賬款
貸：管理費用-咨詢費（預(yù)估）
郭老師
2022 05/12 08:54
對的是的，是這么做的。
84784995
2022 05/12 08:55
意思就是上個月25萬預(yù)估，這個月沖銷25萬，這個月主營業(yè)務(wù)收入是45萬，然后資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金是70萬，這個就是正常的，沒有影響嗎？
郭老師
2022 05/12 08:56
如果沒有其他的業(yè)務(wù)，和你上一個月的金額應(yīng)該是一樣的，相等不影響其他的，只影響你的應(yīng)付賬款和利潤分配。未分配利潤這些科目其他的都不影響。
84784995
2022 05/12 09:02
老師這個貨幣資金會一直累加，不會減少嗎？
郭老師
2022 05/12 09:04
可以減少的，那你購買產(chǎn)品或者發(fā)工資不就減少啦？
84784995
2022 05/12 09:11
老師，我3月的報表貨幣資金25萬，應(yīng)付賬款25萬，未分配是負(fù)的，然后4月沖銷應(yīng)付賬款，4月報表應(yīng)付賬款為零，主營業(yè)務(wù)收入為45萬貨幣資金就是70萬，未分配就是六十多萬，我感覺有點不正常??！
郭老師
2022 05/12 09:12
你好，貨幣資金70萬不對。
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