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老師，想請教一下就是去年賬上好幾個月的成本結(jié)轉(zhuǎn)的和庫上的金額不一致，今年應(yīng)該怎樣調(diào)整呀
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您好，這個的話，是除非，做盤虧的，多余那部分，或者是未開票收入
2024 05/23 13:33
84784984 
2024 05/23 14:00
謝謝老師 可以具體一點么 這個我沒有理解
小鎖老師 
2024 05/23 14:01
就說，現(xiàn)在的話，不是實際庫存和賬上不一樣嗎，應(yīng)該是實際少了吧
84784984
2024 05/23 14:05
對，庫存少一點，就只之前結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對
小鎖老師
2024 05/23 14:07
對，所以和賬上不一樣那部分，做實際盤虧
84784984
2024 05/23 14:12
謝謝老師 這個做賬要怎么做呢
小鎖老師
2024 05/23 14:14
企業(yè)發(fā)生存貨盤虧時，借：待處理財產(chǎn)損溢，貸：原材料（庫存商品等科目）；企業(yè)查明盤虧原因并經(jīng)過批準(zhǔn)后，結(jié)轉(zhuǎn)存貨盤虧時，借：管理費用 其他應(yīng)收款 營業(yè)外支出，貸：待處理財產(chǎn)損溢
84784984
2024 05/23 14:17
就是不能直接把少結(jié)轉(zhuǎn)的那部分成本在結(jié)轉(zhuǎn)是吧
小鎖老師
2024 05/23 14:18
嗯對，這個是不建議的
84784984
2024 05/23 14:47
謝謝老師，就是有的時候可能某個存貨多結(jié)轉(zhuǎn)了，可能有的時候某個存貨就少結(jié)轉(zhuǎn)了，總數(shù)是少了，這種是不是得分開做，盤盈和盤虧都要做
小鎖老師
2024 05/23 14:48
嗯對，這樣的話是分開處理的
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