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問題已解決
老師，我們?nèi)ツ晔盏揭粡埐唾M專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局通知說要讓做進項稅額轉出，賬務和稅務怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時做的是福利費的嗎？還是什么的？
2024 05/22 13:36
84785031 
2024 05/22 13:40
是差旅費，餐費和住宿費開在一張專票上的
郭老師 
2024 05/22 13:42
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785031
2024 05/22 13:45
月末要做借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-未交增值稅嗎
郭老師
2024 05/22 13:46
可以的，可以這么做的。
84785031
2024 05/22 13:48
增值稅申報時，申報表怎么處理？進項稅額是自動生成還是在哪個地方需要手動填寫？
郭老師
2024 05/22 13:48
附表二其他23B里面填寫。
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