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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?nèi)ツ晔盏揭粡埐唾M(fèi)專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局通知說要讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
當(dāng)時(shí)做的是福利費(fèi)的嗎？還是什么的？
05/22 13:36
84785031 
05/22 13:40
是差旅費(fèi)，餐費(fèi)和住宿費(fèi)開在一張專票上的
郭老師 
05/22 13:42
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785031
05/22 13:45
月末要做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
郭老師
05/22 13:46
可以的，可以這么做的。
84785031
05/22 13:48
增值稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)表怎么處理？進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)生成還是在哪個(gè)地方需要手動(dòng)填寫？
郭老師
05/22 13:48
附表二其他23B里面填寫。
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