問(wèn)題已解決

有張去年已經(jīng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票，今年稅局說(shuō)對(duì)方未按時(shí)繳稅，要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，憑證要怎么出?。?/p>

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際有業(yè)務(wù)是嗎？借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 09/20 16:06
郭老師
2023 09/20 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款。
84784964
2023 09/20 16:08
老師，有實(shí)際業(yè)務(wù)，當(dāng)年原始分錄，是借：工程施工，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 09/20 16:11
上面寫(xiě)了，按照上面的來(lái)就行。
84784964
2023 09/20 16:12
老師，不是借：工程施工，貸：應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)吧？我看到有的回復(fù)是這個(gè)
郭老師
2023 09/20 16:13
你好，那成本呢，你還得做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整，在工程施工。
郭老師
2023 09/20 16:13
和我合在一塊兒的那個(gè)是不是一樣？
郭老師
2023 09/20 16:13
省略了一個(gè)工程施工。
84784964
2023 09/20 16:14
嗷嗷，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 09/20 16:15
不用客氣，工作愉快。
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