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企業(yè)所得稅匯算清繳之前沒有取得的成本發(fā)票，具體怎么調(diào)整呢？
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納稅調(diào)整項目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
2024 05/22 10:29
84785045 
2024 05/22 14:24
除了這里，賬務(wù)處理有什么變化，又具體調(diào)整
文文老師 
2024 05/22 14:25
賬務(wù)不要調(diào)整，補(bǔ)稅時，才要做賬
84785045
2024 05/22 14:29
1、老師，您說補(bǔ)稅時候需要做賬，具體怎么做？2、如果不補(bǔ)稅，怎么做賬？3、那就是我現(xiàn)在不需要把之前暫估的成本，沖減掉，對么？
文文老師
2024 05/22 14:31
1.借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2.不用做賬
3.正常支付
84785045
2024 05/22 14:33
3、正常支付-借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款，對吧
文文老師
2024 05/22 14:39
是，借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785045
2024 05/22 16:02
那企業(yè)信息公示系統(tǒng)中的數(shù)字，也是按照調(diào)整以后的數(shù)字是填寫，對吧？
文文老師
2024 05/22 16:07
企業(yè)信息公示系統(tǒng)中的數(shù)字，按12月份報表數(shù)據(jù)填寫
84785045
2024 05/22 16:09
好的，感謝老師
84785045
2024 05/22 16:24
納稅調(diào)整項目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增，這個數(shù)字就是當(dāng)時估價入庫時候的數(shù)字吧？
文文老師
2024 05/22 16:48
是的，你的理解是對的。
84785045
2024 05/22 16:59
感謝老師
文文老師
2024 05/22 17:01
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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