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問題已解決
你好，老師，4月份成本做了暫估，5月份來票怎么做分錄呢？需要紅沖4月的分錄嗎
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4月份你是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎？
05/21 10:26
郭老師 
05/21 10:26
如果是的話，需要紅沖借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。然后再做發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:31
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:36
哦，應(yīng)付賬款最后也沒有余額。
郭老師
05/21 10:36
你看，下一個在借方，一個在貸方，不是嗎？你紅沖的時候，錢沒有退回來，不用做銀行存款。
郭老師
05/21 11:04
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
手續(xù)費不退啊
不做啊
郭老師
05/21 13:59
你好，可以這么做的可以的
郭老師
05/21 14:22
你好，它屬于哪一月的成本你就做哪一個月的成本。不要做預(yù)付賬款，沒有發(fā)票，你發(fā)生業(yè)務(wù)了也得做。
郭老師
05/21 14:25
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本。
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 14:26
第一個蛋菇。
第二個紅沖暫估。
第三個做發(fā)票。
郭老師
05/21 14:36
是的，對的，是這么做的。
郭老師
05/21 14:41
不用客氣，工作愉快。
84784999 
05/21 10:29
借：主營業(yè)務(wù)-成本暫估
貸：財務(wù)費用-手續(xù)費
貸：銀行存款
84784999
05/21 10:30
你好老師，4月是這樣的做的，錢付了，只是票5月份才來。
84784999
05/21 10:34
錢4月份付過了。
84784999
05/21 11:01
你好，老師，現(xiàn)在我4月份做了一筆了，現(xiàn)在怎么調(diào)回來？正確的怎么做？
借：主營業(yè)務(wù)-成本暫估
貸：財務(wù)費用-手續(xù)費
銀行存款
84784999
05/21 13:57
如果不調(diào)賬，我把收到的成本票放到4月份可以嗎？
84784999
05/21 14:20
好的，謝謝
下次如果遇到這種的，我可以做成以下這樣嗎？
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款（錢已付）
來票時： 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款
84784999
05/21 14:25
那老師你能麻煩幫我梳理清楚一點發(fā)給我么？我理解能力差，能否給我一個正確的分錄下次就不會錯了（我們是小規(guī)模）
84784999
05/21 14:35
支付時：
借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸:銀行存款
收到發(fā)票時：
借：應(yīng)付賬款- 紅沖暫估
貸：主營業(yè)務(wù)成本-紅沖暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
84784999
05/21 14:39
謝謝你老師，感謝您的耐心回復(fù)，謝謝
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