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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ，5月開的票我沖了暫估，然后在按發(fā)票做賬，怎么庫(kù)存數(shù)量還在？是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎？
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同學(xué)你好
暫估的和賣出去的數(shù)量一樣嗎
2023 06/08 09:00
84785023 
2023 06/08 09:41
一樣的，我們都是賣好多就在廠家拿好多
樸老師 
2023 06/08 09:46
那就先暫估入庫(kù)
然后收到發(fā)票之后紅沖暫估的再按照發(fā)票來(lái)做
84785023
2023 06/08 09:50
我就是這樣做的，但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還有庫(kù)存，就是不曉得那里做錯(cuò)了？
樸老師
2023 06/08 09:57
結(jié)轉(zhuǎn)完之后還有庫(kù)存正常呀
84785023
2023 06/08 10:07
但是我暫估那個(gè)月已經(jīng)賣了啊
樸老師
2023 06/08 10:16
發(fā)票的數(shù)量和暫估的數(shù)量一致嗎
一致的話你如果沒有其他購(gòu)進(jìn)的發(fā)票那就庫(kù)存為零
84785023
2023 06/08 10:49
一致的，我是4月份購(gòu)進(jìn)未收到發(fā)票也沒有付款，然后暫估入庫(kù)結(jié)賬了成本，5月收到發(fā)票我就沖暫估在做賬，然后庫(kù)存就還在，我不曉得那里做錯(cuò)了
樸老師
2023 06/08 10:58
暫估的沖減的你看分錄對(duì)嗎
84785023
2023 06/08 11:10
我做的
借：庫(kù)存商品-973.44
貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44
然后做了一筆
借：庫(kù)存商品973.45
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55
貸：銀行存款1100
樸老師
2023 06/08 11:15
同學(xué)你好
你這個(gè)有一分的差額
84785023
2023 06/08 11:24
對(duì)的，當(dāng)時(shí)暫估單價(jià)保留兩位小數(shù)有差異，目前數(shù)量還剩18張，但是庫(kù)存應(yīng)該為0，這個(gè)是那里沒對(duì)？
樸老師
2023 06/08 11:31
同學(xué)你好
這個(gè)一分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外吧
84785023
2023 06/08 11:53
數(shù)量不對(duì)怎么弄？
樸老師
2023 06/08 11:59
同學(xué)你好
數(shù)量不對(duì)？那沒辦法
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