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問(wèn)題已解決
我們是免抵退稅企業(yè)，有開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，附加稅稅是需要交吧，這邊跳出0是什么回事
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因?yàn)槟銈冇羞M(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，這個(gè)不需要交增值稅，所以就不需要交附加稅。你本身進(jìn)項(xiàng)大于肖像，而且上期還有留底。
2024 05/17 11:43
84784959 
2024 05/17 11:47
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵的增值稅，不是要交附加稅嗎
郭老師 
2024 05/17 11:49
你好，那你上個(gè)一個(gè)月有免抵m
郭老師
2024 05/17 11:49
看一下你的附加稅申報(bào)表，或者是你去打開(kāi)附表，我看一下。
84784959
2024 05/17 11:51
這個(gè)月的附加稅附表
84784959
2024 05/17 11:52
我剛來(lái)這家企業(yè)，不懂的上個(gè)會(huì)計(jì)有沒(méi)有申報(bào)錯(cuò)
84784959
2024 05/17 11:52
這家企業(yè)之前是外貿(mào)企業(yè)后面轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口企業(yè)
郭老師
2024 05/17 11:52
就看一下上一個(gè)月的出口退稅的申報(bào)表。
84784959
2024 05/17 11:54
這個(gè)是上個(gè)月的
郭老師
2024 05/17 11:55
不是增值稅主表，是出口退稅的表格。
84784959
2024 05/17 11:58
這個(gè)月報(bào)完增值稅后退稅
郭老師
2024 05/17 11:59
到你這里免抵稅額是0。
84784959
2024 05/17 12:08
這里免抵稅額在哪里看，是不是哪里有問(wèn)題
郭老師
2024 05/17 12:10
你好，你最后發(fā)過(guò)來(lái)的圖片，最后一個(gè)就是。
84784959
2024 05/17 12:56
是不是哪里有問(wèn)題
郭老師
2024 05/17 12:58
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，完全正確。
84784959
2024 05/17 12:58
不用補(bǔ)附加稅嗎，那什么情況下要補(bǔ)附加稅
郭老師
2024 05/17 12:59
對(duì)的是的，你的免抵有金額的需要。
84784959
2024 05/17 13:00
為什么免抵是0
郭老師
2024 05/17 13:04
如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則
當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額
當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額
2、如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則
當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額
當(dāng)期免抵稅額＝０
84784959
2024 05/17 13:54
那就是說(shuō)有內(nèi)銷的也不一定要交附加稅
郭老師
2024 05/17 13:55
好，你需要交增值稅、消費(fèi)稅，才需要交附加稅。
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