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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問比如物管費(fèi)12000，2024年3月份到2025年3月份.如果物管費(fèi)我只有收據(jù)沒有發(fā)票，在2024年做匯算清繳時(shí)要怎么調(diào)整
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您好，沒有取得相應(yīng)發(fā)票不得稅前扣除。應(yīng)當(dāng)做納稅調(diào)增處理。
05/11 23:21
84784962 
05/11 23:22
那2024年是調(diào)增10000還是12000
cindy趙老師 
05/11 23:24
屬于所屬期內(nèi)的部分沒有發(fā)票部分調(diào)增。2024年度確認(rèn)的物管費(fèi)12000/12*10=10000。應(yīng)調(diào)增10000。
84784962
05/11 23:31
那像上面這種情況跨年了沒有發(fā)票需要攤銷嗎
cindy趙老師
05/11 23:40
權(quán)責(zé)發(fā)生制原則12000是一年的物管費(fèi)要分?jǐn)偟絺€(gè)月。
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