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2023年暫估50萬,在2024年3月沖紅,但是影響的是2024年是報表,那不影響2023年的財務報表,那匯算清繳怎么根據(jù)數(shù)據(jù)來填寫?

84784972| 提問時間:05/13 20:36
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 可以在納稅調整表里面調減50萬的哈 在其他欄次的哈 不影響24損益的哈
05/13 20:37
84784972
05/13 20:40
但是我做的賬會影響2024年的財務報表,這樣依賴,電子稅務局的申報表跟我做賬的報表就會有出入
84784972
05/13 20:41
因為沖紅這筆分錄我是在2024年3月做的,直接就影響2024年第一季度的報表了,我用的是未分配利潤科目,所以影響了當下的未分配利潤
王璐璐老師
05/13 20:54
你好? ?因為沖紅這筆分錄我是在2024年3月做的,直接就影響2024年第一季度的報表了,我用的是未分配利潤科目,所以影響了當下的未分配利潤---這個處理是對的呀? ?你這個不影響今年的損益? 用利潤分配調整是對的呀
王璐璐老師
05/13 20:59
加油? 等你的好評哦
84784972
05/13 21:10
不影響2023年的報表,我怎么做匯算清繳?
84784972
05/13 21:19
因為我需要做匯算清繳還有報23年的年度報表,如果做這筆分錄不影響23年的報表,那我怎么報電子稅務局的年報?
王璐璐老師
05/13 21:20
你好,年報按照第四季度報就可以的
王璐璐老師
05/13 21:21
不影響2023年的報表,我怎么做匯算清繳?一一不需要在2024年沖紅的哈,直接匯算在納稅調整表里面,其他欄次調增50萬就可以,你分錄沒做錯的
84784972
05/13 21:27
您說不需要在2024年沖紅?但是不能回成本票,按照23年第四季度報表申報不準確呀,因為有暫估成本才這么少的未分配利潤呢,那匯算清繳了,沒有發(fā)票了,需要調整了,年度報表應該也要相應調整,才能對應匯算清繳數(shù)據(jù)不是嗎
王璐璐老師
05/13 21:28
你好,你匯算已經調增了,就不需要去沖紅了呀
王璐璐老師
05/13 21:29
年報按照第四季度的數(shù)據(jù)寫沒問題的,可以跟匯算數(shù)據(jù)不一樣的
84784972
05/13 21:43
那做的賬了,不沖紅,那做的賬出來的財務報表跟利潤表跟電子稅務局的會永遠不一樣了
王璐璐老師
05/13 21:58
你好 匯算調整后不一樣是正常的呀? 匯算就給你去調整的 是允許不一樣的呀
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