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老師好，請問2024.3月份收到物業(yè)發(fā)票4萬元，2024.4月支付物業(yè)費，附言是 2023.8.1-2024.7.31日物管費，請問如何寫會計分錄
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你23年的費用計提沒呢？
06/08 11:44
84784982 
06/08 11:45
老師，原來都沒有計提過，也沒有交過，現(xiàn)在來了物業(yè)，現(xiàn)在說要開始交物業(yè)了
家權(quán)老師 
06/08 11:47
借：管理費用-物管費? ?本年應計提
? ?利潤分配-未分配利潤?往年應該計提的
? ?貸：其他應付款
84784982
06/08 11:48
老師好，本年應具體多少？我年齡最低多少？物管費已經(jīng)用銀行支付了?，F(xiàn)在在哪月份寫分錄
家權(quán)老師
06/08 11:50
借：管理費用-物管費? ?40000*7/12
? ?利潤分配-未分配利潤?40000*5/12
? ?貸：銀行存款40000
84784982
06/08 11:59
老師好，請問你這個是補計提的分錄還是支付的分錄，現(xiàn)在還要攤銷每月的分錄嗎
家權(quán)老師
06/08 12:00
都快完了，不需要攤銷的了，直接那樣做
84784982
06/08 12:06
老師好，請問酒店的物業(yè)費是入主營業(yè)務成本還是管理費？
家權(quán)老師
06/08 12:09
那個是計入管理費用科目
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