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老師，去年固定資產忘記計提了，賬如何處理，這筆今年匯算清繳如何處理
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你好，去年固定資產忘記計提折舊了，需要補計提
借：以前年度損益調整，貸：累計折舊
匯算清繳的時候，需要按補計提折舊之后的金額填寫
05/11 08:09
84784979 
05/11 08:15
做到這個月嗎
鄒老師 
05/11 08:16
你好，是的，是這樣的
84784979
05/11 08:18
小規(guī)模系統(tǒng)沒有以前年度損益調整
鄒老師
05/11 08:20
你好，是小企業(yè)會計準則，才沒有?以前年度損益調整
小規(guī)模納稅人，是有這個科目的，沒有你可以通過? ?利潤分配—未分配利潤? 科目代替入賬
84784979
05/11 08:24
補提這個折舊匯算能扣不，需要調增嗎
鄒老師
05/11 08:24
你好，是可以正?？鄢?，不需要調增的
84784979
05/11 08:26
好的，謝謝
鄒老師
05/11 08:27
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
84784979
05/11 08:29
這個是不是明年匯算才能扣了，我做了憑證，資產負債表還是沒生成數據
鄒老師
05/11 08:30
你好，是做23年匯算清繳的時候扣除
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